整木公司不合格品处理作业流程

1.0目 的：

为使公司各项不合格品能加以适当的控制，确保不被误用，杜绝品质问题的发生，使各种不合格品得到有效处理，特制定本作业流程。

2.0范 围：

飞宇公司所有来料、制程、成品等所有不合格产品（包含产品部件、零件、半成品及成品）。

3.0职责：

3.1品质部：品质异常的提出、确认、判决、处理、实施及效果确认、验证；

3.2采购部：负责来料品质异常的登记、跟进及与供应商的沟通；

3.3工艺部：负责品质异常的提出、确认、改善对策的提出、实施及技术资料支持和变更；

3.4生产部；负责品质异常的提出、确认、改善对策的提出、实施；

3.5其它相关部门：协助品质异常的处理和实施。

4.0作业内容：

4.1 来料不合格品处理

4.1.1 IQC依据《来料检验标准》判定来料不合格并作相应标识，按《来料检验管理制度》执行检验工作，及时提出处理建议，完成《来料检验日报表》交仓管员签名。

4.1.2 仓管员负责将不合格品隔离，依据《来料检验日报表》与IQC标识将合格与不合格分开摆放，30分钟内完成。

4.1.3采购员在接到品质部的《IQC品质异常报告》后，对品质异常进行确认，有异议提交品质主管协商：无异议，必须在30分钟内反馈给供应商，并要求供应商在2 日内回复相关结果。

4.1.4采购员按时跟进供应商异常回复，如未能按时回复必须在1小时内反馈给品质部，如接到供应商回复后对反馈意见进行初步确认。不符合要求的再次与供应商进行沟通直到符合公司要求，并在确认后30分钟内以《内部联络单》形式交品质部。

4.1.5已经进仓但需退货物料（包括客供物料）由相应仓管员开《退货单》给品管员签名确认后退货（来料检验发现严重质量问题的涉及到要退货的必须上报总经理批示，由总经理决定是否退货）。将单据交采购员，采购员接《退货单》即核准退货品种、退货量，联系供方退货事宜，签署单据后交仓管员；执行退货时仓管员签名并要求供方签收。

4.1.6仓管员将《退货单》供方联与货同行，《退货单》存根联自行保管备查，财务联由开单的仓管员交财务部处理。

4.1.7各部门在处理特急用物料时，必须在15分钟内完成审核与传递。

4.1.8品质部确认供应商的改善对策OK后，按以下方式进行验证：

A．在改善对策实施时期内有进料的，则以下批来料是否有相同的问题来确认是否有改善。

B．在改善对策实施时期完成后，没有进料的，品质部根据异常的严重性及对公司产品的影响程度等因素确定：

B.1由采购部通知供应商提交改善的客观证据给品质部进行验证。

B.2由采购部安排品质部到供应商的现场进行验证。

4.1.9特采处理：如原材料为生产急需、急用物料与品质主管沟通后15分钟后做出处理意见，具体依据《来

料检验管理制度》中《紧急放行》条款执行。

4.2 制程不合格品处理

4.2.1生管、品管依据《检验标准》判定的不合格品，按《制程检验管理制度》执行检验工作（含车间生产作业员、品管员、工序组长检查出来的不合格产品）。

4.2.2生管、品管分别对不合格产品进行标识，贴上不合格标签由作业员将不合格品进行区分、隔离；

4.2.3由发现部门组长/品管将《品质异常改善联络单》分发给责任部门组长，对于1小时内即可处理的不合格品可不发《品质异常改善联络单》，但必须立即安排人员进行处理。

4.2.4 生产责任工序组长接到《品质异常改善联络单》后进行分析原因并在1小时内回复处理意见，8小时内回复永久纠正预防措施。

4.2.5 如发现部门与责任部门品管、组长对品质异常有争议者，则由责任部门组长反馈到生产主管处。生产主管必须在30分钟内回复处理意见。

4.2.6如在生产过程中生管与品管对品质异常有争议者，则由责任部门组长反馈到生产主管处。生产主管必须在30分钟内回复处理意见。

4.2.7如在生产过程中生产主管与品管对品质异常有争议者，则由品管员反馈到品质主管处，品质主管会同生产厂长必须在30分钟内回复处理意见。

4.3成品不合格品处理

4.3.1所有不合格成品，由成品仓管员对其进行初步确认，并对其进行隔离与标识，放入指定区域。无误后以《内部联络单》提报品质部；

4.3.2在成品入仓时，发现错包、漏包或严重批量不良时品管员在10分钟内发出品质《品质异常改善联络单》，经品质主管审核后分发责任部门。

4.3.3责任部门接到《品质异常改善联络单》后1小时内回复处理意见，由责任车间的组长/主管/厂长进行原因分析，8小时内回复永久纠正预防措施，必要时召开品质专题会议进行处理。

4.3.4品质部对责任部门提出的纠正预防措施进行确认，无误后将《品质异常改善联络单》结果发出给相关责任部门；

4.3.5责任部门按照相关纠正预防措施执行，品质部对其效果跟踪

4.4让步放行

4.4.1制程半成品如有特殊需要，生产部主管根据不合格品实际提出让步放行申请，在《品质异常改善联络单》上注明“让步放行”字样，交生产厂长、生产总监、品质主管、品质经理、副总经理会签及总经理批准生效，必要时组织召开会审会议；

4.4.2成品如有特殊需要，生产部主管/厂长/总监、品质部主管/经理根据不合格品实际提出让步放行申请，在《品质异常改善联络单》上注明“让步放行”字样，交业务经理、销售总监、副总经理、总经理批准生效，必要时组织召开会审会议。

4.4.3让步放行申请交品质部主管，由品质部主管作出初步裁定意见，并交总经理最终裁决后执行；

4.4.4 对于特采允收的产品，由IPQC、FQC修正标识，进行转序使用或入库作业。

4.4.5  对经判定返工、筛选的、返工的不合格品交返工、返修人员，完成后经IPQC或FQC复查合格后入下一工序；

4.4.6 对不能进行以上处理的不合格品执行退仓处理，生产部组长开《内部联络单》注明“退仓”报部门主管、厂长、总监审核后转品质部复核报副总经理审批，并将不合格品退仓；

4.4.7仓库定期对不合格品提出处理申请，对能再利用的物料经品质部、生产部评审后安排再利用作业，对确认不能再利用的物料必须报废的，填写《报废申请单》提出报废申请，经品质部主管审核经理复核，副总经理批准后实施

5.0处罚规定

5.1 IQC、FQC判定不合格品未填写《品质异常改善联络单》交品质部主管审核的，处罚责任人员10元/次；

5.2 工序组长未将不合格品隔离而造成与合格品混放的，处罚10元/次；

5.3生产部责任组长/主管/厂长接《品质异常改善联络单》后未按时（8个工作小时内）认真分析并填写纠正预防措施者，处罚10元/单；

5.4各审核、审批负责人超出规定时间（1小时工作时间）未完成审核、审批的，处罚10元/单；

5.5 不合格品未经总经理批准让步放行，而生产车间擅自采用或继续生产并流入下工序，视情节给予车间组长100-500元/次罚款，给予生产主管50-300元/次罚款，给予生产厂长30-100元/次罚款。

5.6对报废退仓的不合格品，车间组长未及时退仓的，处罚10元/次。

5.7 各作业责任人未按时完成流程规定作业的，处罚10元/单。

5.8 仓管员收到《来料检验日报表》后，特采物料入仓而《进料检验日报表》未注明“紧急放行”字样的，处罚仓管员10元/种物料。

5.9 采购员未按要求作业及错退物料的，处罚20元/次。

5.10 仓管员未核对《退货单》与待退物料是否一致导致错退货的，处罚20元/种物料；明知《退货单》有误而故意不报告的，双倍处罚。

5.11《退货单》未交财务的，对失误责任人处罚10元/单，造成公司损失的，视情节依规赔偿。

5.12若违反本制度未见事项者一律处罚10元以上/次。

6.0相关表单

6.1《制程检验日报表》

6.2《品质异常改善联络单》

6.3《紧急放行单》

6.4《报废申请单》

6.5《内部联络单》

7.0附件：作业流程